焦作市城市管理局

2015年焦作市城市垃圾处置管理站部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市城市垃圾处置管理站是2008年7月经市编办批复成立的正科级事业单位，隶属于焦作市城市管理局。核定的主要职责是：负责全市生活垃圾的处置工作；负责垃圾处置的消毒、防爆、监测及日常管理工作；负责所辖区域生活垃圾处理费的征收工作。

（二）人员构成情况

市城市垃圾处置管理站共有在编在职人员16人，合同制工人99人，分别从事卫生填埋、污水处理、计量检验、化验消杀、环境监测及后勤保障等工作。

（三）预算年度主要工作任务：

1.严格按照国家环境保护标准和操作规范，做好全年进场26万吨生活垃圾的无害化处理任务，保证进场垃圾无害化处理率达到100％。

2.对卫生填埋场运行过程中产生的高浓度垃圾渗沥液进行收集和处理，实现达标排放，确保不污染周边地下水源。

3. 做好卫生填埋场的消毒抑味、防爆、环境监测及日常管理工作。

4. 积极完成各级党委、政府安排的重大工作任务，作为焦作市城区及修武县唯一的生活垃圾无害化处理场，为全市重点工作和各类创建活动提供服务保障。

二、收入预算说明

2015年收入预算76.66万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算76.66万元，其中：基本支出67.66万元，含人员经费63.04万元，公用经费4.62万元；项目支出9万元。

附表：1.2015年部门预算收支总表（

2.2015年部门预算支出明细表（

2015年“三公”经费预算表
填报单位：焦作市城市垃圾处置管理站			单位：万元
项目	行次	2014年预算数	2015年预算数
“三公经费”小计	1	136.21	136.21
1、因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2、公务接待	3	0.50	0.50
3、公务用车费	4	135.71	135.71
其中：（1）车辆购置费	5	0.00	0.00
（2）车辆运行维护费	6	135.71	135.71
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。