2015年焦作市城市管理局部门预算公开
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
焦作市城市管理局内设6个职能科(室),5个归口预算管理单位。主要职责是:
1.贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针政策;拟订全市城市管理方面的规范性文件和发展规划、年度计划;参与制定涉及城市管理方面的总体规划。 2.负责协调、监督、检查城市管理工作,行使城市管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。 3.负责对城管监察队伍的执法监督,会同有关部门查处城市管理中的重大违法、违纪案件。 4.负责城区市管市政设施的行政执法;负责城市市政设施有关规费的征缴。 5.负责对城市市政设施的巡查监管,并将巡查发现的问题按有关程序办理。 6.负责城区户外广告的设置和管理,查处违章户外广告;负责对城市建筑物、道路、沿街标志等容貌的监管。
7.负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理;拟订环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准;负责对环卫管理和作业实施指导、检查、考核;负责城市公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫设施规划、设计、施工和管理;负责城区垃圾、渣土管理和终端处理;负责市直党政机关、事业单位、城区机动车辆和国家、省、市大中型企业的生活垃圾处理费征收;负责城区主干道清扫保洁机械化作业,并对城区生活垃圾管理实施监督;负责城区星级旅游公厕的管理。 8.拟订全市城市夜景照明的规划设计并组织实施。 9.指导县(市)区城市管理工作。 10.承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。 11.承办市政府、市住房和城乡建设局交办的其他事项。
(二)人员构成情况
焦作市城市管理局共有行政编制30人,在职职工28人,离退休人员9人。归口预算事业单位人员共有编制208人,在职职工197人,离退休人员20人。
(三)预算年度主要工作任务
1.负责制定机关工作规则和制度并监督执行;负责机关文秘、会务、保密、档案、信访、机要、保卫、外事、政务公开、人事、机构编制和行政事务管理等工作。 2.组织拟订有关城市管理方面的规范性文件;负责城市管理法制宣传、普法教育、行政复议、行政诉讼和听证案件的组织实施;负责城管执法队伍建设,对执法证件、执法文书、罚没票据进行统一管理;负责对城管监察队伍的执法监督,会同有关部门查处城市管理中的重大违法违纪案件;负责对临时占道、破道进行执法管理;负责督促城市市政设施有关规费的征缴工作;指导县(市)区城市管理监察工作。 3.负责城区户外广告标牌的规划管理工作;依法查处违章户外广告,规范户外广告市场;对城区主干道两侧建筑物外部装修进行监督管理;拟订全市城市夜景照明的规划设计并组织实施。 4.贯彻国家、省有关城市环境卫生方面的法律、法规,拟订城区环卫长远发展规划、年度计划和实施细则;指导、检查、考核环卫作业工作;负责城市公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫设施规划、设计、建设和管理;负责垃圾、渣土处置及生活垃圾的监督管理;负责城区星级旅游公厕、道路洒水、融雪、机械化清扫等特种作业的管理。 5.编制机关经费、专项经费预算;负责城市环卫设施、城管装备、城区夜景亮化等项目资金计划安排,并对使用情况进行监督;负责机关及直属单位的国有资产管理工作;负责行业统计工作;负责对行政事业性收费和罚没资金统一收缴,并实施监督。 6.负责统一受理(办理)送达行政许可事项;负责审核受理材料,催办督办有关行政事项办理进度,协调相关科室及部门处理许可事项报批过程中的有关问题。依据法律、法规和规章规定,承办对下列事项的许可审批:(1).城区户外广告和标牌设置审批;(2).占用城市道路和沿街两侧场所审批;(3).挖掘城市道路施工审批;(4).城市建筑垃圾处置核准; (5).城市排水许可证核发;(6).市区沿街搭建非永久性建(构)筑物及其他设施的批准;(7).城市桥梁上架设各类市政管线审批;(8).从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批。
二、收入预算说明
2015年收入预算10811.78万元,其中:当年财力拨款8548.78万元 。
三、支出预算说明
2015年支出预算10811.78万元,其中:基本支出243.78万元,含人员经费227.36万元,公用经费16.42万元;项目支出10568万元,含部门专款41万元,生产建设及社会事业发展项目10527万元。
附表:1.2015年部门预算收支总表
2.2015年部门预算支出明细表
附表1 |
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2015年部门预算收支总表 |
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填报单位:焦作市城市管理局 |
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单位:万元 |
收入项目 |
金 额 |
支出项目 |
金 额 |
一、公共财政预算收入 |
7,268.78 |
一、基本支出 |
243.78 |
1、当年财力 |
6,302.78 |
人员经费 |
227.36 |
2、专项转移支付 |
|
公用经费 |
16.42 |
3、非税拨款 |
966.00 |
二、项目支出 |
8,305.00 |
(1)专项收入 |
|
部门专项支出 |
41.00 |
(2)行政事业性收费 |
|
跨部门专项支出 |
|
(3)罚没收入 |
|
生产建设及社会事业发展项目 |
8,264.00 |
(4)国有资本经营收入 |
|
上级提前告知项目 |
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 |
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|
(6)其他收入 |
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二、政府性基金收入 |
1,280.00 |
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三、纳入专户管理的教育收费及彩票发行费 |
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收入合计 |
8,548.78 |
支出合计 |
8,548.78 |
五、上年结转结余 |
2,263.00 |
三、上年结转结余支出 |
2,263.00 |
1、公共财政预算结转 |
|
|
|
2、基金结转结余 |
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收入总计 |
10,811.78 |
支出总计 |
10,811.78 |
2015年部门预算支出明细表 |
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填报单位: |
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焦作市城市管理局 |
单位:万元 |
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科目代码 |
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|
项目名称 |
金额 |
备注 |
类 |
款 |
项 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
|
合计 |
10,811.78 |
|
201 |
|
|
人员支出 |
227.36 |
|
201 |
06 |
01 |
行政单位(含参照单位)在职职工年工资 |
142.88 |
一般 |
201 |
06 |
01 |
年终一次性奖金 |
11.91 |
公共 |
210 |
05 |
03 |
医疗补助 |
8.57 |
预算 |
210 |
05 |
01 |
医疗保险金 |
10.00 |
支出 |
208 |
05 |
04 |
退休费 |
32.80 |
表 |
208 |
05 |
04 |
离休费 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
18.57 |
|
201 |
06 |
01 |
手机话费补助 |
1.32 |
|
201 |
06 |
01 |
福利费 |
1.31 |
|
类 |
款 |
项 |
公用经费支出 |
16.42 |
一般 |
201 |
06 |
01 |
办公费 |
0.90 |
公共 |
201 |
06 |
01 |
水电费 |
1.20 |
预算 |
201 |
06 |
01 |
办公电话 |
0.90 |
基本 |
201 |
06 |
01 |
集中供热 |
5.00 |
支出 |
201 |
06 |
01 |
公务用车运行维护费 |
3.90 |
表 |
201 |
06 |
01 |
公务接待 |
0.44 |
|
201 |
06 |
01 |
差旅费 |
2.40 |
|
201 |
06 |
01 |
培训费 |
0.78 |
|
201 |
06 |
01 |
离退休公用经费 |
0.90 |
|
类 |
款 |
项 |
项目支出 |
10,568.00 |
|
201 |
01 |
99 |
市政设施管理专项经费 |
2.00 |
|
201 |
01 |
04 |
法律文书等六统一专项经费 |
5.00 |
|
201 |
01 |
04 |
城市综合执法专项经费 |
8.50 |
|
201 |
01 |
02 |
破道修复费 |
16.00 |
|
212 |
01 |
04 |
政策法规宣传专项经费 |
4.50 |
|
212 |
05 |
01 |
环卫工作专项经费 |
5.00 |
|
212 |
1 |
7 |
城管装备费 |
100 |
|
212 |
1 |
8 |
数字城管运行经费 |
200 |
|
212 |
1 |
10 |
新园铁路口管护经费 |
25 |
|
212 |
1 |
99 |
五城区环卫工人五金经费 |
1131 |
|
212 |
1 |
99 |
城市精细化管理经费 |
30 |
|
212 |
1 |
99 |
城市生活垃圾运输处置经费 |
1495 |
|
212 |
1 |
99 |
户外广告整治费 |
300 |
政府性基金预算支出表 |
212 |
1 |
99 |
洒水、机械化清扫及除雪 |
100 |
|
212 |
2 |
1 |
环卫工人节 |
30 |
|
212 |
3 |
99 |
背街小巷综合整治专项经费 |
500 |
|
212 |
3 |
99 |
城管环卫工作下放补助 |
3898 |
|
212 |
3 |
99 |
夜景照明运行经费 |
50 |
|
212 |
5 |
1 |
市管星级公厕运行费 |
160 |
|
212 |
8 |
3 |
万方天桥连接桥 |
150 |
|
212 |
13 |
1 |
天桥维修 |
20 |
|
212 |
13 |
2 |
城区环卫设施设备建设改造项目预算经费 |
1288 |
|
212 |
13 |
1 |
自行车场站建设 |
500 |
|
212 |
1 |
99 |
建筑渣土垃圾处置费支出 |
550 |
政府性基金预算支出表 |
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2015年“三公”经费预算表 |
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填报单位:焦作市城市管理局 |
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|
单位:万元 |
项目 |
行次 |
2014年预算数 |
2015年预算数 |
“三公经费”小计 |
1 |
946.26 |
549.3 |
1、因公出国(境)费 |
2 |
0 |
0 |
2、公务接待 |
3 |
0.64 |
0.64 |
3、公务用车费 |
4 |
945.62 |
548.66 |
其中:(1)车辆购置费 (生产作业特种车辆) |
5 |
884.96 |
488 |
(2)车辆运行维护费 |
6 |
60.66 |
60.66 |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
市城管局“三公经费”预算情况说明
一、市城管局基本情况
焦作市城市管理局负责对城管监察队伍的执法监督,承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项,负责城区户外广告的设置和管理,城区环境卫生、市容秩序等行业管理。共有行政编制30人,在职职工28人,离退休人员9人。归口预算事业单位人员共有编制208人,
在职职工197人,离退休人员20人。
二、因公出国费情况
城管局2015年预算没有安排因公出国费用。
三、公务用车购置及运行费情况
城管局财政拨款公务用车购置及运行费2015年预算安排 488万元,2014年预算数为884.96万元。2015年预算数比上年预算数减少396.96万元。
四、公务接待费情况
城管局财政拨款公务接待费2015年预算数为0.44万元。2014年预算数0.64万元。2015年预算数比上年预算数减少0.2万元。 |