焦作市环境卫生监管中心

2018年度部门预算

                2018年10月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 部门2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 市环境卫生监管中心2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市环境卫生监管中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

    焦作市环境卫生监管中心成立于2006年8月，是隶属于焦作市城市管理局的正科级事业单位，正科级规格，核定人员编制15名，在职职工15人。   

（二）部门职责

根据焦编〔2006〕54号文件精神，主要职责是：(一)负责对城区主次干道、背街小巷、居民楼院、城中村、城乡结合部、河道、铁路沿线环境卫生实施检查、监督与考核；(二)负责垃圾中转站、公厕管理和机械化清扫、撒水等工作的监督检查；(三)负责对城区乱倒垃圾行为的查处，对垃圾处理场进行监管；(四)对运输车辆未采取防尘措施造成道路抛洒，按有关规定从重处罚；(五)对各城区环卫车辆密闭运输，保持车辆整洁，装载平衡平稳，捆扎牢固，不得沿路泄露、遗撒工作进行跟踪检查、落实；(六)负责受理人民群众对环境卫生方面的投诉，及时通知责任单位进行整改，并跟踪督导；(七) 完成领导交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

    我单位隶属于市城市管理局，编制15人，在编人员15人，其中正科一名，副科一名，科员8人，工勤岗位5人。

第二部分

部门2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市环境卫生监管中心2018年收入153.14万元，支出总计153.14万元，与2017年相比，收、支总计各增加31.86万元，增长26.27%。主要原因：人员经费收支均有所增加,2017年人员支出109.87万元，2018年人员支出为141.72万元，仅人员经费一项增加31.85万元（其中包括新增公务员医疗补助4.14万元，年度目标考核奖5.48万元，月度目标考核奖19.82万元等），增长率为28.99%。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市环境卫生监管中心2018年收入合计153.14万元，其中：一般公共预算收入153.14万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市环境卫生监管中心2018年支出合计153.14万元，其中：基本支出149.14万元，占97.39%；项目支出4万元，占2.61%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市环境卫生监管中心2018年一般公共预算收支预算153.14万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加31.86万元，增长26.27%，主要原因：人员经费收支增加；我单位没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市环境卫生监管中心2018年一般公共预算支出年初预算为153.14万元。主要用于以下方面：教育支出0.6万元，占0.39%；社会保障和就业支出13.81万元，占9.02%；医疗卫生与计划生育支出8.97万元，占5.86%；城乡社区支出121.47万元，占79.32%；住房保障支出8.29万元，占5.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2018年一般公共预算基本支出149.14万元，其中：人员经费141.72万元，主要包括：基本工资40.03万元、津贴补贴2.81万元、奖金35.38万元、绩效工资28.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.81万元、医疗保险缴费4.83万元、公务员医疗补助4.14万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金8.29万元、其他对个人和家庭的补助支出3.11万元；公用经费7.42万元，主要包括：办公费2.12万元、水费0.4万元、电费0.16万元、邮电费0.42万元、差旅费1.12万元、培训费0.6万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出1.3万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2018 年“三公”经费预算为1.3万元。 与 2017年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：2017年和2018年我单位预算中均未申报此项费用。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元,比2017年增减0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：2017年和2018年两年的预算中均未申报公车运行购置费；公务用车运行维护费 1.3万元，主要用于环卫监管巡查考核工作车辆的燃油和维修费用,比2017年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：严格按照公务用车使用规定标准申报当年预算。

（三）公务接待费0万元。比2017年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因2017年和2018预算中年均未申报公务接待费。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市环境卫生监管中心2018年机关运行经费支出预算7.42万元。主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费2.12万元、水费0.4万元、电费0.16万元、邮电费0.42万元、差旅费1.12万元、培训费0.6万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出1.3万元。

比2017年减少1.69万元，主要原因：其他商品和服务支出2017年预算是3万元，2018年预算1.3万元，减少了1.7万元。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4万元，其中人员经费支出 0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市环境卫生监管中心固定资产总额12.67万元，其中，房屋建筑物1.79万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、项目支出为环卫监管巡查工作经费，根据焦编〔2006〕54号文件所划分的职责，此项费用主要用于考核小组在对城区对城区主次干道、背街小巷、居民楼院、城中村、城乡结合部、河道、铁路沿线环境卫生和垃圾中转站、公厕管理和机械化清扫、撒水等工作实施检查、监督与考核过程中发生的相关人员经费、办公费、差旅费等支出。

                            2018年10月29日

附件：
2018年部门预算公开表
2018年部门预算批复表