焦作市城市管理局

2018年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  焦作市城市管理局2018年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：焦作市城市管理局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市城市管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市城管局设办公室、城市管理执法监察科、户外广告管理科、环卫发展管理科、计划财务科、行政事项服务科6个内设机构，5个归口预算管理单位。

（二）部门职责

1.贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；拟订全市城市管理方面的规范性文件和发展规划、年度计划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划。

2.负责协调、监督、检查城市管理工作，行使城市管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.负责对城管监察队伍的执法监督，会同有关部门查处城市管理中的重大违法、违纪案件。

4.负责城区市管市政设施的行政执法；负责城市市政设施有关规费的征缴。

5.负责对城市市政设施的巡查监管，并将巡查发现的问题按有关程序办理。

6.负责城区户外广告的设置和管理，查处违章户外广告；负责对城市建筑物、道路、沿街标志等容貌的监管。

7.负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理；拟订环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准；负责对环卫管理和作业实施指导、检查、考核；负责城市公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫设施规划、设计、施工和管理；负责城区垃圾、渣土管理和终端处理；负责市直党政机关、事业单位、城区机动车辆和国家、省、市大中型企业的生活垃圾处理费征收；负责城区主干道清扫保洁机械化作业，并对城区生活垃圾管理实施监督；负责城区星级旅游公厕的管理。

8.拟订全市城市夜景照明的规划设计并组织实施。

9.指导县（市）区城市管理工作。

10.承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、焦作市城市管理局部门预算单位构成

市城管局下属5个二级机构，分别是焦作市城建监察支队、焦作市市政设施管理所、焦作市市容秩序监管中心、焦作市环境卫生监管中心、焦作市城市垃圾处置管理站。

第二部分

焦作市城市管理局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城市管理局2018年收入10529.91万元，支出总计10529.91万元，与2017年相比，收、支总计各增加1493.69万元，增长16.5%。主要原因：人员工资上涨、四城联创工作的开展、大气污染防治工作的开展。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市城市管理局2018年收入合计10529.91万元，其中：一般公共预算收入8524.91万元; 政府性基金预算收入2005万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市城市管理局2018年支出合计10529.91万元，其中：基本支出420.91万元，占4%；项目支出10109万元，占96%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城市管理局2018年一般公共预算收支预算8524.91万元。政府性基金收支预算2005万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加525.69万元，增长6.57%，主要原因：人员经费增加、四城联创工作的开展；政府性基金收支增加1005万元，增长100.5%，主要原因：机械化清扫、洒水及除雪经费增加、新增环卫作业经费、星级公厕运行经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城市管理局2018年一般公共预算支出年初预算为8524.91万元。主要用于以下方面：教育支出1.74万元，占0.02%；科学技术支出200万元，占2.35%；社会保障和就业支出54.64万元，占0.64%；医疗卫生支出23.87万元，占0.28%；住房保障支出22.03万元，占0.26%；城乡社区事务支出8222.63万元，占96.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城市管理局2018年一般公共预算基本支出420.91万元，其中：人员经费363.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市城市管理局2018年政府性基金预算支出2005万元 ，用于南水北调跨渠桥（六座）夜景照明维修50万元、市管星级公厕运行及改造经费400万元、新增环卫作业经费295万元、 洒水、机械化清扫及除雪经费及智慧环卫经费1260万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市城市管理局2018 年“三公”经费预算为21万元。 比 2017年预算数减少3.5万元，下降14.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2017年减少（增加）0万元，主要原因是2017、2018年均无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费21万元。其中公务车辆购置费0万元，比2017年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：2017年、2018年无公务用车购置；公务用车运行维护费21万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出,比2017年减少3.5万元，较上年下降（增长）14.29%，主要原因：2018年公务用车数量减少1台。

（三）公务接待费0万元，比2017年预算数减少（增加）0万元，主要原因2017、2018年均无公务接待费。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市城市管理局2018年机关运行经费支出预算57.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少5.13万元，下降8.2%，主要原因：机关正式在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3880万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10394万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共11个，支出总额10394万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目11个，支出总额10394万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市城市管理局固定资产总额5242.06万元，其中，房屋建筑物137万元，车辆4708.63万元。共有车辆133辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车0辆，特种专业技术用车58辆，其他用车63辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

2018年10月29日