焦作市环境卫生监管中心

2019年度部门预算

               二〇一九年三月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 市环境卫生监管中心2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 市环境卫生监管中心2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市环境卫生监管中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市环境卫生监管中心成立于2006年8月，是隶属于焦作市城市管理局的正科级事业单位，正科级规格，核定人员编制15名，在职职工15人。   

（二）部门职责

根据焦编〔2006〕54号文件精神，主要职责是：(一)负责对城区主次干道、背街小巷、居民楼院、城中村、城乡结合部、河道、铁路沿线环境卫生实施检查、监督与考核；(二)负责垃圾中转站、公厕管理和机械化清扫、撒水等工作的监督检查；(三)负责对城区乱倒垃圾行为的查处，对垃圾处理场进行监管；(四)对运输车辆未采取防尘措施造成道路抛洒，按有关规定从重处罚；(五)对各城区环卫车辆密闭运输，保持车辆整洁，装载平衡平稳，捆扎牢固，不得沿路泄露、遗撒工作进行跟踪检查、落实；(六)负责受理人民群众对环境卫生方面的投诉，及时通知责任单位进行整改，并跟踪督导；(七) 完成领导交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

我单位是焦作市城市管理局的二级机构，财政全供事业单位，编制15人，在编人员15人，其中正科一名，副科一名，科员8人，工勤岗位5人。

第二部分

市环境卫生监管中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市环境卫生监管中心2019年收入180.62万元，支出总计180.62万元，与2018年相比，收、支总计各增加27.48万元，增长17.94%。主要原因：人员经费收支均有所增加,2018年人员支出141.72万元，2019年人员支出为169.35万元，仅人员经费一项增加27.63万元（由于2019年预算比2018年预算新增一人的各项费用，再加上工资调整，年基本工资增加4.57万元，社保费增加5.56万元，目标考核奖增加7.55万元，文明奖增加4.32万元，新增物业补贴费2.95万元），增长率为19.49%。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市环境卫生监管中心2019年收入合计180.62万元，其中：一般公共预算收入180.62万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市环境卫生监管中心2019年支出合计180.62万元，其中：基本支出177.02万元，占98.01%；项目支出3.6万元，占1.99%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市环境卫生监管中心2019年一般公共预算收支预算180.62万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加27.48万元，增长17.94%，主要原因：人员经费收支增加；我单位没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市环境卫生监管中心2019年一般公共预算支出年初预算为180.62万元。主要用于以下方面：教育支出0.67万元，占0.37%；社会保障和就业支出16.21万元，占8.97%；医疗卫生与计划生育支出10.53万元，占5.83%；城乡社区支出143.49万元，占79.44%；住房保障支出9.72万元，占5.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市环境卫生监管中心2019年一般公共预算基本支出177.02万元，其中：人员经费169.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.67万元，主要包括：办公费、差旅费、维修费、劳务费，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为1.3万元。 与 2018年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：2018年和2019年我单位预算中均未申报此项费用。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元,比2018年增减0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：2018年和2019年两年的预算中均未申报公车运行购置费；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于环卫监管巡查考核工作车辆的燃油和维修费用,比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：严格按照公务用车使用规定标准申报当年预算。

（三）公务接待费0万元。比2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因2018年和2019预算中年均未申报公务接待费。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市环境卫生监管中心2019年机关运行经费支出预算7.67万元。主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费1.4万元、差旅费0.5万元、维修费0.4万元、培训费0.67万元、劳务费0.5万元，公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出1.4万元、办公设备购置费1.5万元。

比2018年减少0.25万元，主要原因：支出项目有所调整，费用随之减少。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3.6万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额3.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市环境卫生监管中心固定资产总额12.88万元，其中，房屋建筑物1.79万元，车辆0万元，其他非机动车辆3.81万元，办公设备6.43万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、我单位的项目支出为环卫监管巡查工作经费，根据焦编〔2006〕54号文件所划分的职责，此项费用主要用于考核小组在对城区对城区主次干道、背街小巷、居民楼院、城中村、城乡结合部、河道、铁路沿线环境卫生和垃圾中转站、公厕管理和机械化清扫、撒水等工作实施检查、监督与考核过程中发生的相关人员经费、办公费、差旅费等支出。

                            2019年3月21日

【06】预算公开表

【05】2019年部门预算批复表