焦作市城建监察支队

2018年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市城建监察支队2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市城建监察支队2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市城建监察支队部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城建监察支队，编制人数为95人。副县级规格，其中：领导职数3名。内设机构2个：办公室、后勤管理科；下设三个大队：应急机动大队、巡查督导一大队、巡查督导二大队，内设机构和下设机构均为正科级。目前在职正式职工78人，临时人员9人，离退休人员19人。

（二）部门职责

根据建设部[1996]620号、焦编[2006]54号文件及市城管局执法委托书，其主要工作职责是：1、负责对东方红广场、汽车站广场、万方桥下市容秩序的监察、治理及违法行为的查处；2、负责对城区主干道范围内运输液体、散装货物不作密封、包扎、覆盖造成泄露、遗撒的违法行为进行查处；3、负责对解放路、新园路、建设路等13条道路和我市城管体制改革后市政府新移交道路上擅自设置户外广告影响市容的违法行为进行查处；4、负责对城区主干道范围内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施，逾期未改造或者未拆除的违法行为的查处；5、负责对城区违反城市建筑垃圾管理规定的行为进行依法查处；6、负责对城区建筑垃圾费征收工作；7、负责对市委、市政府安排的城市管理重大活动的保障和城管突发事件的快速处置。

二、焦作市城建监察支队部门预算单位构成

我单位属焦作市城市管理局二级机构，参照公务员法管理的全供事业单位（基层会计单位）。

第二部分

焦作市城建监察支队2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城建监察支队2018年收入1049.15万元，支出总计1,049.15万元，与2017年相比，收、支总计各增加145.04万元，增长16.04%。主要原因：人员工资、津贴补贴增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市城建监察支队2018年收入合计1049.15万元，其中：一般公共预算收入1049.15万元;政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市城建监察支队2018年支出合计1049.15万元，其中：基本支出1005.12万元，占95.80%；项目支出44.03万元，占4.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城建监察支队2018年一般公共预算收支预算1049.15万元。政府性基金收支预算0.00万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加145.04万元，增长16.04%，主要原因：人员工资、津贴补贴增加；政府性基金收支增加0.00万元，增长0.00%主要原因：我单位2017年度、2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城建监察支队2018年一般公共预算支出年初预算为1049.15万元。主要用于以下方面：教育支出4.05万元，占0.39%；社会保障和就业支出116.89万元，占11.14%；医疗卫生与计划生育支出59.32万元，占5.65%；城乡社区事务支出814.13万元，占77.60%；住房保障支出54.76万元，占5.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城建监察支队2018年一般公共预算基本支出1005.12万元，其中：人员经费924.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市城建监察支队2018年政府性基金预算支出0.00万元，我单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市城建监察支队2018年国有资金经营预算支出0.00万元，我单位2018年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市城建监察支队2018年“三公”经费预算为24.5万元。比2017年预算数减少7万元，下降（增长）22.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年度该项预算为0.00万元，所以无增减。主要原因：我单位没有计划安排公费出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费22.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元；公务用车运行维护费22.50万元，主要用于购买燃油和执法车辆维修,比2017年减少9.00万元，较上年下降28.57%，主要原因：加强公务用车和执法用车的管理。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于上级检查和有关地市来焦交流学习，比2017年预算数增加2.00万元（2017年度该项预算为0.00万元）。主要原因：为使预算安排精细化、科学化的工作需要，2018年度新增加该项支出2.00万元，支出时按有关规定列支。2018年度决算公开时公示具体列支数额情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市城建监察支队2018年机关运行经费支出预算80.14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少1.98万元，下降2.41%，主要原因：使用节能办公产品及加强能源管理。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金60.00万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为24万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，支出项目共1个，支出总额24万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市城建监察支队固定资产总额612.07万元,其中：房屋建筑物21.98万元，车辆54.20万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，属纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“四城联创”指： 创建国家卫生城市、创建国家园林城市、创建全国文明城市、创建国家环境保护模范城市。

九、四城联创中的“八个一律”要求。占道经营一律取缔、户外商业广告一律拆除、门店招牌一律规范、夜市摊点一律进规范区、车辆停放一律划线、沿街墙体一律美化、沿街树木一律涂白、乱贴乱画小广告一律清除。

                             2018年10月29日

附件：
2018年部门预算公开表（城建监察支队）
2018年部门预算批复表(城建监察支队)